淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年單位預(yù)算

 

 

 

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校

2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年項(xiàng)目支出表

10、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年政府購買服務(wù)支出表

12、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年單位預(yù)算納入績效考評項(xiàng)目表

2、淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年單位預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
（二）研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
（三）管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。
（四）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)；管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（五）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年度單位預(yù)算本級，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

1、高標(biāo)準(zhǔn)，抓重點(diǎn)，搞好校本研究工作。積極組織開展教學(xué)科研、教師專業(yè)發(fā)展一體化研究的系列活動。
   2、分層次，突出重點(diǎn)，抓好教師培訓(xùn)工作，繼續(xù)做好青年教師的培養(yǎng)工作，開展好師徒幫教活動。積極發(fā)揮學(xué)校名師、骨干教師的專業(yè)引領(lǐng)作用，提高認(rèn)識，提升教師教科研能力，抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。
   3、繼續(xù)營造書香校園，創(chuàng)造和諧校園文化。
   4、教學(xué)與教育科研相結(jié)合，扎實(shí)抓好課題申報(bào)和研究工作。
   5、從抓好學(xué)困生工作入手，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
   6、全面推進(jìn)素質(zhì)教育，開全課程、開足課時(shí)，抓好學(xué)校活動課，加強(qiáng)學(xué)校特色課程建設(shè)。

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見附件1-2

                                        

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

 

一、  關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理?；幢笔卸偶瘏^(qū)淮海東路學(xué)校2025年收支總預(yù)算1514.80萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年收入預(yù)算1514.80萬元，其中，本年收入1514.80萬元。

本年收入1514.80萬元，全部是般公共預(yù)算撥款收入占100%，比2024年預(yù)算增加18.10萬元，增長1.21%，主要原因是人員變動，工資政策性調(diào)整。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年支出預(yù)算1514.8萬元，比2024年預(yù)算增加18.10萬元，增長1.21%，原因主要是人員變動，工資政策性調(diào)整。其中，基本支出1511.86萬元，占99.81%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出2.94萬元，占0.19%，主要用于鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)費(fèi)用。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1514.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1514.8萬元，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：教育支出1082.22萬元，占71.44%；社會保障和就業(yè)支出204.59萬元，占13.51%；衛(wèi)生健康支出75.95萬元，占5.01%；住房保障支出152.04萬元，占10.04%，

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出1514.80萬元，比2024年預(yù)算增加18.10元，增長1.21%，原因主要人員變動，工資政策性調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1082.22萬元，占71.44%；社會保障和就業(yè)支出204.60萬元，占13.51%；衛(wèi)生健康支出75.95萬元，占5.01%；住房保障支出152.03萬元，占10.04%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算1082.22萬元，比2024年預(yù)算增加121.62萬元，增長12.66%，原因主要是人員變動，工資政策性調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算24.01萬元，比2024年預(yù)算增加24.01萬元，增長100%，原因主要是2024年退休教師在高岳中心學(xué)校核算。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算116.91萬元，比2024年預(yù)算減少29.59萬元，下降20.20%，原因主要是教師正常退休。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算58.45萬元，比2024年預(yù)算減少14.75萬元，下降20.15%，原因主要是教師正常退休。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算5.22萬元，比2024年預(yù)算增加0.52萬元，增長11.06%，原因主要是去年列入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，今年列入其他社會保障和就業(yè)支出中。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算52.61萬元，比2024年預(yù)算減少3.49萬元，下降6.22%，原因主要是教師正常退休。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算23.34萬元，比2024年預(yù)算增加3.34萬元，上升16.7%，原因主要是新分配教師。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算141.65萬元，比2024年預(yù)算增加0.85萬元，上升0.6%，原因主要是工資政策性調(diào)整。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算10.39萬元，比2024年預(yù)算減少25.81萬元，下降71.30%，原因主要是教師正常退休。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出1511.86萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1511.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1511.86萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他商品服務(wù)支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2.94萬元，比2024年預(yù)算增加2.94萬元，增長100%，原因主要是新增鄉(xiāng)村定向培養(yǎng)教師費(fèi)用項(xiàng)目。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年預(yù)算安排政府采購支出0萬元。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）“定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費(fèi)用”項(xiàng)目

項(xiàng)目概述。按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》有關(guān)要求，為培養(yǎng)一批適教樂教的本土化鄉(xiāng)村教師，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，進(jìn)一步充實(shí)和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)?！蛾P(guān)于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師的實(shí)施意見》皖教師【2016】7號。

（3）實(shí)施主體?；幢笔卸偶瘏^(qū)朔里中心學(xué)校

（4）起止時(shí)間。2025.1-----2025.12

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費(fèi)用

（6）年度預(yù)算安排。預(yù)算撥款2.94萬元

（7）績效目標(biāo)。進(jìn)一步充實(shí)和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照單位預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年政府采購預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2025年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)淮海東路學(xué)校1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2.94萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位或單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映教育局用于下屬學(xué)校及局本級教育教學(xué)活動等業(yè)務(wù)方面的支出。

 

 

杜集區(qū)淮海東路學(xué)校2025年預(yù)算公開表.xls