淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年

預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年項(xiàng)目支出表

10、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府采購(gòu)支出表

11、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

12、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開(kāi)事項(xiàng)

1、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開(kāi)）

 

第一部分 淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

 

一、主要職責(zé)

全面貫徹黨的教育方針，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，推進(jìn)學(xué)生素質(zhì)教育，管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育，體育衛(wèi)生教育和國(guó)防教育工作，培養(yǎng)德，智，體，美，勞動(dòng)全面發(fā)展的新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義接班人。研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

二、淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化黨建在學(xué)校工作中的引領(lǐng)作用，爭(zhēng)創(chuàng)“黨建工作示范?！薄?/span>

2、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子、班主任、少先隊(duì)輔導(dǎo)員和教師隊(duì)伍建設(shè)。

3、全面落實(shí)“雙減”政策，扎實(shí)開(kāi)展教育教學(xué)教研工作，以杜集區(qū)名教師工作室為依托，開(kāi)展教育教學(xué)課題研究，培養(yǎng)骨干教師隊(duì)伍，加強(qiáng)教師梯隊(duì)建設(shè)。

4、加強(qiáng)校園文化建設(shè)，優(yōu)化育人環(huán)境，全面推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，提升辦學(xué)品位，進(jìn)一步提升學(xué)校的社會(huì)影響力和知名度。

5、加強(qiáng)學(xué)校精細(xì)化管理，確保黨建、教育、教學(xué)、教研、安全等各方工作名居全區(qū)前列。

6.加強(qiáng)教育宣傳力度，實(shí)施家校共育舉措，傳遞教育正能量，逐步形成學(xué)校、家庭、政府、社會(huì)的教育合力。7、全力做好新冠肺炎疫情等傳染病防控工作和校園安全工作，進(jìn)一步強(qiáng)化“平安校園”建設(shè)。

8、加強(qiáng)文明創(chuàng)建工作，加大文明校園、綠色校園、無(wú)煙校園、智慧校園建設(shè)。

 

 

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見(jiàn)附件1-2

                                       

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)所有收入和支出均納入淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算管理。杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收支總預(yù)算1404.08萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出僅說(shuō)明本淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)實(shí)際使用的功能科目。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收入預(yù)算1404.08萬(wàn)元，其中，本年收入1404.08萬(wàn)元。

本年收入1404.08萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1404.08萬(wàn)元，占100%，比2024年預(yù)算減少83.72萬(wàn)元，下降5.96%，原因主要是教職工人員基數(shù)減少.。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年支出預(yù)算1404.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少83.72萬(wàn)元，下降5.96%，原因主要是教職工人員基數(shù)減少。其中，基本支出1404.08萬(wàn)元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1404.08萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：教育支出970.49萬(wàn)元，占69.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出191.83萬(wàn)元，占13.66%；衛(wèi)生健康支出66.92萬(wàn)元，占4.77%；住房保障支出174.84萬(wàn)元，占12.45%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出1404.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少83.72萬(wàn)元，下降5.62%，主要原因：一是退休人員增加；二是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出970.49萬(wàn)元，占69.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出191.83萬(wàn)元，占13.66%；衛(wèi)生健康支出66.92萬(wàn)元，占4.77%；住房保障支出174.84萬(wàn)元，占12.45%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算970.49萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加9.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%，原因主要是政策性工資調(diào)整。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算34.10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加34.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是今年新增機(jī)關(guān)事業(yè)離退休。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算102.06萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少41.94萬(wàn)元，減少29.13%，原因主要人員變動(dòng)調(diào)整。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算51.03萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少20.97萬(wàn)元，減少29.12%，原因主要人員變動(dòng)調(diào)整，政策性基金相應(yīng)調(diào)整。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算4.64萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，減少0.87%，原因主要人員變動(dòng)調(diào)整，政策性基金相應(yīng)調(diào)整。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算123.42萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少13.88萬(wàn)元，下降10.11%，原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算51.42萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少5.78萬(wàn)元，下降10.11%，原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算45.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少9.57萬(wàn)元，減少17.24%，下降原因主要是教職工人員調(diào)整，事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算20.99萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.19萬(wàn)元，增加6.01%，原因主要是教職工人員調(diào)整，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出1404.08萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1404.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1404.08萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、培訓(xùn)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，原因主要是……。其中，一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1、無(wú)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算**萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）%，原因主要是……。

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

  

 

 

杜集區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls