杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

1、主要職責(zé)

2、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年部門(mén)（單位）預(yù)算表

1、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收支總表

2、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收入總表

3、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年支出總表

4、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總表

5、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出表

6、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年項(xiàng)目支出表

10、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年政府采購(gòu)支出表

11、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

12、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開(kāi)事項(xiàng)

1、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單（專(zhuān)欄公開(kāi)）

 

第一部分 杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

 

一、主要職責(zé)

（一）（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（三）管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

（四）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)；管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（五）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、淮北市杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年度部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）高標(biāo)準(zhǔn)，抓重點(diǎn)，搞好校本研究工作。積極組織開(kāi)展教學(xué)科研、教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展一體化研究的系列活動(dòng)。

（二）分層次，突出重點(diǎn)，抓好教師培訓(xùn)工作，繼續(xù)做好青年教師的培養(yǎng)工作，開(kāi)展好師徒幫教活動(dòng)。積極發(fā)揮學(xué)校名師、骨干教師的專(zhuān)業(yè)引領(lǐng)作用，提高認(rèn)識(shí)，提升教師教科研能力，抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。

（三）繼續(xù)營(yíng)造書(shū)香校園，創(chuàng)造和諧校園文化。

（四）教學(xué)與教育科研相結(jié)合，扎實(shí)抓好課題申報(bào)和研究工作。

（五）從抓好學(xué)困生工作入手，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（六）全面推進(jìn)素質(zhì)教育，開(kāi)全課程、開(kāi)足課時(shí)，抓好學(xué)?；顒?dòng)課，加強(qiáng)學(xué)校特色課程建設(shè)。

 

第二部分 2025年淮北市杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算表

見(jiàn)附件1-2

                                       

第三部分 2025年淮北市杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校所有收入和支出均納入杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算管理。杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收支總預(yù)算2023.03萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入2014.03萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入9萬(wàn)元，支出包括：教育支出1409.21萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出254.64萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出99.87萬(wàn)元、住房保障支出259.31萬(wàn)元。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收入預(yù)算2023.03萬(wàn)元，其中，本年收入2023.03萬(wàn)元。

本年收入2023.03萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2014.03萬(wàn)元，占99.56%，比2024年預(yù)算減少169.8萬(wàn)元，下降7.78%，原因主要是過(guò)緊日子，壓縮單位項(xiàng)目支出以及學(xué)生生源減少；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入9萬(wàn)元，占0.44%，比2024年預(yù)算減少0.6萬(wàn)元，下降6.25%，原因主要是學(xué)生生源減少。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年支出預(yù)算2023.03萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少70.4萬(wàn)元，下降3.21%，原因主要是過(guò)緊日子，壓縮單位項(xiàng)目支出以及學(xué)生生源減少。其中，基本支出2014.03萬(wàn)元，占99.6%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，占0.44%，主要用于教育教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)、改善中小學(xué)校辦學(xué)條件。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算2014.03萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2014.03萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2014.03萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出1400.21萬(wàn)元，占69.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出254.64萬(wàn)元，占12.64%；衛(wèi)生健康支出99.87萬(wàn)元，占4.96%；住房保障支出259.31萬(wàn)元，占12.88%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出2014.03萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少169.8萬(wàn)元，下降7.78%，主要原因：一是過(guò)緊日子，壓縮單位項(xiàng)目支出；二是學(xué)生生源減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1400.21萬(wàn)元，占69.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出254.64萬(wàn)元，占12.64%；衛(wèi)生健康支出99.87萬(wàn)元，占4.96%；住房保障支出259.31萬(wàn)元，占12.88%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）中學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算1400.21萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少26.75萬(wàn)元，下降1.87%，原因主要是過(guò)緊日子，壓縮中學(xué)教育中一般性項(xiàng)目支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算14.75萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加14.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是原離退休教師在中心校支付，今年核算在本校支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算155.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少52.35萬(wàn)元，下降25.20%，原因主要是教師正常退休。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算77.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少26.18萬(wàn)元，下降25.21%，原因主要是教師正常退休。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算6.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.05萬(wàn)，增長(zhǎng)0.73%，原因是教師工資普調(diào)。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算69.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少11.97萬(wàn)，減少14.62%，減少原因主要是教師正常退休。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算26.96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.28萬(wàn)，減少7.80%，增長(zhǎng)原因主要是教師正常退休。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算183.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少12.79萬(wàn)元，下降6.53%，下降原因主要是教師正常退休。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算76.27萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少5.33萬(wàn)元，下降6.53%，下降原因主要是教師正常退休。

 

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出2014.03萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2014.03萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2014.03萬(wàn)元，主要包括: 基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.16萬(wàn)元，下降18.37%，原因主要是本年無(wú)財(cái)政撥款安排及學(xué)生生源減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排9萬(wàn)元。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1、“……”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述?！?/span>

（2）立項(xiàng)依據(jù)?！?/span>

（3）實(shí)施主體?！?/span>

（4）起止時(shí)間?！?/span>

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?！?/span>

（6）年度預(yù)算安排?！?/span>

（7）績(jī)效目標(biāo)。

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校共有車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年部門(mén)（單位）預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排9萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）中學(xué)教育（項(xiàng)）：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于教育教學(xué)活動(dòng)支出。

 

 

 

 

 

 

杜集區(qū)袁莊實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表.xls