淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年財政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年項目支出表

10、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年政府購買服務(wù)支出表

12、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年部門預(yù)算納入績效考評項目表

2、淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年部門預(yù)算專項資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職責

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（三）管理和指導(dǎo)學校教育工作；確保普通高中教育工作成果

（四）管理學校教育經(jīng)費；管理學校教育經(jīng)費，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度。

（五）負責和指導(dǎo)學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作?！?。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）高標準，抓重點，搞好校本研究工作。積極組織開展教學科研、教師專業(yè)發(fā)展一體化研究的系列活動。
   （二）分層次，突出重點，抓好教師培訓工作，繼續(xù)做好青年教師的培養(yǎng)工作，開展好師徒幫教活動。積極發(fā)揮學校名師、骨干教師的專業(yè)引領(lǐng)作用，提高認識，提升教師教科研能力，抓好教師隊伍建設(shè)。
   （三）繼續(xù)營造書香校園，創(chuàng)造和諧校園文化。
   （四）教學與教育科研相結(jié)合，扎實抓好課題申報和研究工作。
  （五）從抓好學困生工作入手，全面提高教育教學質(zhì)量。
   （六）全面推進素質(zhì)教育，開全課程、開足課時，抓好學校活動課，加強學校特色課程建設(shè)。

 

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見附件1-2

                                       

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)張莊學校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理?；幢笔卸偶瘏^(qū)張莊學校2025年收支總預(yù)算1201.00萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年收入預(yù)算1201.00萬元，其中，本年收入1201.00萬元。

本年收入1201.00萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入1201.00萬元，占100%，比2024年預(yù)算（減少）106.00萬元，（下降）8.11%，原因主要是人員變動及住房公積金基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年支出預(yù)算1201.0萬元，比2024年預(yù)算增加（減少）106.00萬元，增長（下降）8.11%，原因主要是人員退休及住房公積金基數(shù)調(diào)整。其中，基本支出1201.00萬元，占100%。主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年財政撥款收支預(yù)算1201.00萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款。按資金年度分全部為本年財政撥款收入1201.0萬元。支出按功能分類分為：教育支出822.41萬元，占68.48%；社會保障和就業(yè)支出159.37萬元，占13.27%；衛(wèi)生健康支出60.71萬元，占5.05%；住房保障支出158.51萬元，占13.20%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年一般公共預(yù)算支出1201.00萬元，比2024年預(yù)算增加（減少）106.00萬元，（下降）8.11%，主要原因：一是人員變動；二是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出822.41萬元，占68.48%；社會保障和就業(yè)支出159.37萬元，占13.27%；衛(wèi)生健康支出60.71萬元，占5.05%；住房保障支出158.51萬元，占13.20%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預(yù)算822.41萬元，比2024年預(yù)算減少16.59萬元，下降1.98%，下降原因主要是：一是人員變動調(diào)整；二是教師政策性工資調(diào)整、基金相應(yīng)調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算95.23萬元，比2024年預(yù)算減少97.37萬元，下降50.55%，下降原因主要是人員調(diào)整教師退休。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算47.62萬元，比2024年預(yù)算增加16.58萬元，下降25.83%，下降人員變動及教師退休。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位離休（項）2025年預(yù)算12.30萬元，比2024年預(yù)算增加12.30萬元，增長100%，增長原因為今年新增事業(yè)單位離退休支出。

 

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算4.22萬元，比2023年預(yù)算增加0.02萬元，增長0.57%，增長原因政策性工資調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算42.85萬元，比2024年預(yù)算減少7.05萬，下降14.12%，下降原因主要是人員變動教師正常退休。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算17.85萬元，比2024年預(yù)算增加0.02萬，增長0.13%，增長原因主要是政策性工資調(diào)整。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算111.89萬元，比2024年預(yù)算減少10.19萬元，下降8.35%，下降原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2025年預(yù)算46.62萬元，比2024年預(yù)算減少4.25萬元，下降8.35%，下降原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年一般公共預(yù)算基本支出1201.00萬元，其中，人員經(jīng)費1201.00萬元，公用經(jīng)費0萬元。

（一）人員經(jīng)費1201.00萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、工會經(jīng)費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費0萬元

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1、“……”項目。

（1）項目概述?！?/span>

（2）立項依據(jù)?！?/span>

（3）實施主體。……

（4）起止時間。……

（5）項目內(nèi)容。……

（6）年度預(yù)算安排?！?/span>

（7）績效目標。

 

 

2、“……”項目。

（1）項目概述?！?/span>

（2）立項依據(jù)?！?/span>

（3）實施主體?！?/span>

（4）起止時間?！?/span>

（5）項目內(nèi)容?！?/span>

（6）年度預(yù)算安排?！?/span>

（7）績效目標。

……

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算**萬元，比2024年預(yù)算增加（減少）**萬元，增長（下降）**%，原因主要是……。

淮北市杜集區(qū)張莊學校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2025年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)張莊學校2025年政府采購預(yù)算**萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算**萬元，政府采購工程預(yù)算**萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算**萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)張莊學校共有車輛*輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、機要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、離退休干部用車*輛、其他用車*輛（只列報車輛不為0的車型）。單價50萬元以上的通用設(shè)備*臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備*臺（套）。

2025年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車*輛，購置費**萬元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、機要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、離退休干部用車*輛、其他用車*輛（只列報車輛不為0的車型）；安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備*臺（套），購置費**萬元；安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備*臺（套），購置費**萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)張莊學校*個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款**萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款**萬元、財政專戶管理資金當年安排**萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

六、機關(guān)運行經(jīng)費: 為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

杜集區(qū)張莊學校學校2025年部門預(yù)算公開表.xls