淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2025年預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年項(xiàng)目支出表

10、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府購買服務(wù)支出表

12、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

全面貫徹黨的教育方針，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，推進(jìn)學(xué)生素質(zhì)教育，管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育，體育衛(wèi)生教育和國防教育工作，培養(yǎng)德，智，體，美，勞全面發(fā)展的新時(shí)代中國特色社會(huì)主義接班人。研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

二、淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

一、以黨建為引領(lǐng)，促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)，不斷提升領(lǐng)導(dǎo)班子成員和廣大教師的思想政治水平和師德修養(yǎng)。

二、做良心教育，用知識(shí)改變鄉(xiāng)村孩子的命運(yùn)。

（一）堅(jiān)定不移地把教學(xué)工作放在核心位置，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。

1、在學(xué)生心中植入“只有努力讀書，才能改變自己和家庭命運(yùn)”的理念，讓所有孩子明確學(xué)習(xí)的重要性。

2、重視每個(gè)學(xué)科的教學(xué)，不過度拔高一個(gè)學(xué)科的地位，也絕不能邊緣化一個(gè)學(xué)科，每個(gè)教師都要避免學(xué)科本位主義，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

3、切實(shí)抓好教學(xué)常規(guī)工作。

4、面對(duì)全體學(xué)習(xí)，注重補(bǔ)缺補(bǔ)差。

5、為孩子的可持續(xù)發(fā)展奠基。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)校園文化建設(shè)，用無聲的文化潛移默化地影響學(xué)生，讓學(xué)生在良好的環(huán)境下成長(zhǎng)。

（三）特別重視校園安全工作，給孩子一個(gè)安全成長(zhǎng)的環(huán)境。

三、保障教師權(quán)益，解決廣大教師后顧之憂。

二月份開學(xué)之際，正是立春時(shí)節(jié)，萬象更新之時(shí)，新的學(xué)年，新的起點(diǎn)。我們需要共同努力，讓朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)的校園更加溫馨、更有活力、更有詩意，時(shí)時(shí)不忘教書育人的良心，把朔里地區(qū)的孩子們培養(yǎng)好，讓家長(zhǎng)放心、社會(huì)認(rèn)可、領(lǐng)導(dǎo)滿意，給朔里地區(qū)孩子的成長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

 

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見附件1-2

                                       

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)所有收入和支出均納入淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算管理。淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收支總預(yù)算1926.41萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收入預(yù)算1926.41萬元，其中，本年收入1926.41萬元。

本年收入1926.41萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1926.41萬元，占100%，比2024年預(yù)算減少221.69萬元，下降10.3%，原因主要是過緊日子，壓縮部門項(xiàng)目支出以及學(xué)生生源減少；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因主要是本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因主要是本部門沒有政財(cái)專戶管理資金預(yù)算撥款收入。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年支出預(yù)算1926.41萬元，比2024年預(yù)算減少221.69萬元，下降10.3%，原因主要是教師正常退休，人員減少。其中，基本支出1925.77萬元，占99.97%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0.64萬元，占0.03%，主要用于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費(fèi)用。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1926.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1926.41萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1926.41萬元。支出按功能分類分為教育支出1324.83萬元，占68.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.36萬元，占13.15%；衛(wèi)生健康支出95.87萬元，占4.98%；住房保障支出252.34萬元，占13.10%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出1926.41萬元，比2024年預(yù)算減少221.69萬元，下降10.32%，主要原因：一是過緊日子，壓縮部門項(xiàng)目支出；二是學(xué)生生源減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1324.83萬元，占68.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.36萬元，占13.15%；衛(wèi)生健康支出95.87萬元，占4.98%；住房保障支出252.34萬元，占13.10%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算1324.83萬元，比2024年預(yù)算減少65.63萬元，下降4.72%，原因主要是教師正常退休，人員減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算148.08萬元，比2024年預(yù)算減少57.67萬元，下降28.03%，原因主要是教師正常退休，人員減少。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算24.65萬元，比2024年預(yù)算增加24.65萬元，增長(zhǎng)100%，原因主要是去年事業(yè)單位離退休支出列入教育支出，今年列入事業(yè)單位離退休支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算74.04萬元，比2024年預(yù)算減少28.84萬元，下降28.03%，原因主要是教師正常退休，人員減少。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算6.59萬元，比2024年預(yù)算減少0.1萬元，下降1.49%，原因主要是教師正常退休，人員減少。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算66.64萬元，比2024年預(yù)算減少13.7萬元，下降17.05%，原因主要是教師正常退休，人員減少。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算29.23萬元，比2024年預(yù)算增加0.54萬元，增長(zhǎng)1.89%，原因主要是去年退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助列入小學(xué)教育支出，今年列入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算178.12萬元，比2024年預(yù)算減少20.72萬元，下降10.42%，原因主要是教師正常退休，人員減少。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算74.22萬元，比2024年預(yù)算減少8.63萬元，下降10.42%，原因主要是原因主要是教師正常退休，人員減少。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出1925.77萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1925.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1925.77萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出0.64萬元，比2024年預(yù)算增加0.64萬元，增長(zhǎng)100%，原因主要是今年新增定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費(fèi)用，主要包括：本年財(cái)政撥款安排0.64萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

“定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》有關(guān)要求，為培養(yǎng)一批適教樂教的本土化鄉(xiāng)村教師，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，進(jìn)一步充實(shí)和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)?！蛾P(guān)于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師的實(shí)施意見》皖教師【2016】7號(hào)。

（3）實(shí)施主體。淮北市杜集區(qū)朔里朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)

（4）起止時(shí)間。2025.1-----2025.12

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費(fèi)用

（6）年度預(yù)算安排。預(yù)算撥款6400元

（7）績(jī)效目標(biāo)。進(jìn)一步充實(shí)和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備*臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）反映學(xué)校用于教育教學(xué)活動(dòng)等業(yè)務(wù)方面的支出。

 

 

淮北市杜集區(qū)朔里實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年部門預(yù)算表.xlsx