淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年收支總表

2、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年收入總表

3、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年支出總表

4、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年財政撥款收支總表

5、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年項目支出表

10、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年政府采購支出表

11、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年政府購買服務(wù)支出表

12、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年部門預(yù)算納入績效考評項目表

2、淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年部門預(yù)算專項資金管理清單（專欄公開）

 

 

 

 

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

(一)、執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指令，全面貫徹黨的教育方針，結(jié)合學(xué)校實際制訂和實施學(xué)校的各種計劃、規(guī)章制度。

(二)、遵循教育規(guī)律，堅持以教學(xué)為中心，以主要精力組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)工作。

(三)、組織教導(dǎo)處、總務(wù)處等學(xué)校職能部門，支持教育工會、教代會、團(tuán)隊開展工作。

(四)、聘任和管理教職工，負(fù)責(zé)學(xué)校人事安排和教職工的考核據(jù)職晉級和獎懲工作，關(guān)心教師的工作、學(xué)習(xí)和生活，調(diào)動他們的積極性和創(chuàng)造性。

(五)、堅持勤儉辦學(xué)原則，管理校舍設(shè)備和經(jīng)費，改善辦學(xué)條件，辦好集體福利。

(六)、研究部署學(xué)校工作，依靠教職工辦好學(xué)校。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年度單位預(yù)算僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

(一)、全面貫徹國家教育政策、法規(guī)和上級黨委及教育行政部門的指示，研究教育理論，探索教育規(guī)律，推進(jìn)教育改革，深化素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。    

(二)、制訂學(xué)?？傮w發(fā)展規(guī)劃，提出長期目標(biāo)及具體實施措施，經(jīng)研究同意后組織實施。   

(三)、建立適應(yīng)本校實際情況的管理機(jī)構(gòu)，有效組織人力、物力、財力，有計劃地安排教育教學(xué)活動，協(xié)調(diào)各部門工作，保證教育、教學(xué)規(guī)劃的實施，使學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展。   

(四)、加強(qiáng)科學(xué)管理，建立健全各項規(guī)章制度，逐步實現(xiàn)行政管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、民主化、制度化，弘揚具有本校特色的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。    

(五)、堅持以教學(xué)為中心，按教育規(guī)律辦事，深入教學(xué)第一線，指導(dǎo)教學(xué)改革，領(lǐng)導(dǎo)教育實踐，不斷總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗。   

(六)、采取有效措施，加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)，不斷提高教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(七)、加快現(xiàn)代化教育教學(xué)手段在實際工作中的運用步伐，構(gòu)建多媒體、校園網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程信息渠道相結(jié)合的綜合教育體系。

(八)、協(xié)調(diào)社會、家庭和學(xué)校的教育力量，發(fā)揮各階層的教育能動性，構(gòu)筑全新的育人框架。    

(九)、討論研究學(xué)校各階段的工作重點，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)隊優(yōu)勢，提高工作效率。

(十)、向全校發(fā)布文件、公告、布告、通令、通知等事項。

(十一)、負(fù)責(zé)教育資金的合理籌措、使用和財產(chǎn)物資管理工作，改善辦學(xué)條件和教職工的物質(zhì)文化生活條件。

(十二)、加強(qiáng)民主管理，接受民主監(jiān)督，定期向教代會做工作報告，認(rèn)真聽取意見。

(十三)、接受上級黨委和政府下達(dá)的各項臨時性工作并組織實施。

(十四)、深入實際，調(diào)查研究，及時妥善處理行政工作中臨時發(fā)生的重大問題和突發(fā)事件。

 

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見附件1-2

                                       

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市朱莊實驗小學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理?；幢笔兄烨f實驗小學(xué)2025年收支總預(yù)算1860.51萬元，收入包括一般公共預(yù)算收入1834.95萬元、財政專戶管理資金25.56萬元，支出包括：教育支出1308.34萬元、社會保障和就業(yè)支出217.62萬元、衛(wèi)生健康支出89.87萬元、住房保障支出244.68萬元。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年收入預(yù)算1860.51萬元，其中，本年收入1860.51萬元。

本年收入1860.51萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1834.95萬元，占98.63%，比2024年預(yù)算增加249.84萬元，增長15.76%，原因主要是工資普調(diào)及新分配、交流人員增加；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；財政專戶管理資金收入25.56萬元，占1.37%，比2024年預(yù)算減少10.44萬元，下降29.00%，原因主要是學(xué)生生源減少。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年支出預(yù)算1860.51萬元，比2024年預(yù)算增加239.40萬元，增長14.77%，原因主要是工資普調(diào)及新分配、交流人員增加。其中，基本支出1834.31萬元，占98.59%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出26.20萬元，占1.41%，主要用于教育教學(xué)業(yè)務(wù)活動、學(xué)前資助以及定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師支出等。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年財政撥款收支預(yù)算1834.95萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1834.95萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1834.95萬元。支出按功能分類分為：教育支出支出1282.78萬元，占69.91%；社會保障和就業(yè)支出217.62萬元，占11.86%；衛(wèi)生健康支出89.87萬元，占4.90%；住房保障支出244.68萬元，占13.33%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出1834.95萬元，比2024年預(yù)算增加239.40萬元，增長14.77%，原因主要一是工資普調(diào)；二是新分配、交流人員增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1282.78萬元，占69.91%；社會保障和就業(yè)支出217.62萬元，占11.86%；衛(wèi)生健康支出89.87萬元，占4.90%；住房保障支出244.68萬元，占13.33%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算1282.78萬元，比2024年預(yù)算增加125.17萬元，增長10.81%，原因主要是工資普調(diào)及新分配、交流人員增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算140.97萬元，比2024年預(yù)算減少30.43萬元，下降17.76%，原因主要是政策性調(diào)減。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算70.48萬元，比2024年預(yù)算減少15.22萬元，下降17.76%，原因主要是政策性調(diào)減。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算6.17萬元，比2024年預(yù)算增加0.62萬元，增長11.27%，原因主要是工資普調(diào)及新分配、交流人員增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算63.44萬元，比2024年預(yù)算減少3.07萬元，下降4.62%，原因主要是政策性調(diào)減。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算26.43萬元，比2024年預(yù)算增加2.68萬元，增長11.26%，原因主要是新分配、交流人員增加。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算172.72萬元，比2024年預(yù)算增加127.97萬元，增長2.86%，原因主要是新分配、交流人員增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）2025年預(yù)算71.96萬元，比2024年預(yù)算增加53.31萬元，增長2.86%，原因主要是新分配、交流人員增加。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出1834.31萬元，其中，人員經(jīng)費1834.31萬元，公用經(jīng)費0萬元。

(一)、人員經(jīng)費1834.31萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

(二)、公用經(jīng)費0萬元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年預(yù)算共安排項目支出26.20萬元，比2024年預(yù)算減少9.80萬元，下降27.22%，原因主要是學(xué)生生源減少。主要包括：本年財政撥款安排0.64萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元），財政專戶管理資金安排25.56萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

 “定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費用”項目。

（1）項目概述：按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》有關(guān)要求，為培養(yǎng)一批適交樂教的本土化鄉(xiāng)村教師，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，進(jìn)一步充實和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

教育工作經(jīng)費資金安排要堅持勤儉辦學(xué)的方針，嚴(yán)格規(guī)范各種支出行為，結(jié)合實際按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則，有計劃、合理的安排使用，提高經(jīng)費使用效益，提升教育教學(xué)質(zhì)量。

（2）立項依據(jù)：關(guān)于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師的實施意見  皖教師【2016】7號。

（3）實施主體：學(xué)校。

（4）起止時間：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容：財政撥款一般公共預(yù)算安排定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費用。

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算安排0.64萬元，用于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師支出。

（7）績效目標(biāo)：進(jìn)一步充實和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

淮北市朱莊實驗小學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費口徑，2025年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。（三）政府采購情況。

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年政府采購預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市朱莊實驗小學(xué)共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2025年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市朱莊實驗小學(xué)1個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0.64萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）： 實施小學(xué)義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，反映學(xué)校教育教學(xué)活動等業(yè)務(wù)方面的支出。

 

淮北市朱莊實驗小學(xué)2025年單位預(yù)算表.xls