杜集區(qū)人民政府關(guān)于2019年本級財(cái)政決算和2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

區(qū)人民政府關(guān)于2019年本級財(cái)政決算

和2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

（2020年7月24日）

區(qū)財(cái)政局局長 楊登俊

區(qū)人大常委會：

受區(qū)政府委托，我向區(qū)人大常委會報(bào)告2019年度本級財(cái)政決算和2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2019年財(cái)政決算情況

2019年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)下，財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)守為民初心，牢記使命擔(dān)當(dāng)，緊緊圍繞區(qū)委重大決策部署和區(qū)十屆人大四次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)中求質(zhì)，加力提效減稅降費(fèi)等積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

（一）2019年全區(qū)財(cái)政決算情況

一般公共財(cái)政收入決算：全區(qū)財(cái)政總收入完成122964萬元，同比增收46651萬元，增長61.1%。其中稅收收入完成118403萬元，占財(cái)政收入的比重為96.3%。地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)46499萬元，完成預(yù)算（4.5億元）的103.3％，同比增收12211萬元，增長35.6%。地方財(cái)政收入中: 稅收收入完成42822萬元，占財(cái)政收入的比重為92.1%；非稅收入入庫3677萬元。

一般公共財(cái)政支出決算：一般公共財(cái)政支出187251萬元，同比增支38982萬元，增長26.3％。

全區(qū)一般公共財(cái)政收支平衡情況：2019年地方財(cái)政收入46499萬元，上級一般性轉(zhuǎn)移支付37961萬元，市專項(xiàng)追加44273萬元，調(diào)入資金57732萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2288萬元，上年結(jié)余9萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4703萬元，2019年全區(qū)可用財(cái)力合計(jì)193465萬元。當(dāng)年公共財(cái)政支出187251萬元，上解上級支出12萬元，債務(wù)還本支出4703萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1499萬元，支出合計(jì)193465萬元，收支相抵，無結(jié)余。（附表一）

（二）政府性基金決算情況

政府性基金收入決算：政府性基金收入10660萬元，主要為園區(qū)工業(yè)用地土地出讓金收入，同比增收6510萬元，增長156.9％。2019年上級補(bǔ)助收入1282萬元，2018年結(jié)余38424萬元，政府性基金財(cái)力合計(jì)50366萬元。

政府性基金支出決算：政府性基金支出23317萬元，主要支出項(xiàng)目如下：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出20344萬元；國有土地使用權(quán)出讓債務(wù)付息支出288萬元；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出1882萬元；彩票公益金支出803萬元（其中：社會福利支出644萬元、教育事業(yè)支出92萬元、殘疾人事業(yè)支出55萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出12萬元）。

政府性基金收支平衡情況：政府性基金財(cái)力合計(jì)50366萬元，當(dāng)年支出23317萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)出資金26587萬元,收支相抵，結(jié)余462萬元。（附表二）

（三）國有資本經(jīng)營決算情況

國有資本經(jīng)營收入決算：國有資本經(jīng)營收入588萬元，主要是國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入。

國有資本經(jīng)營支出決算：2019年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

國有資本經(jīng)營收支平衡情況：國有資本經(jīng)營收入588萬元，當(dāng)年未支出，結(jié)余588萬元。

（四）政府性債務(wù)情況

2019年，通過再融資債券置換償還到期債務(wù)本金4703萬元，償還到期債券利息4942.92萬元。截至2019年底，我區(qū)債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)余額為13.21億元，全部為政府債券。其中：一般債券7.52億元，主要用于棚改、公租房、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)等項(xiàng)目；專項(xiàng)債券5.69億元，主要用于棚戶區(qū)改造、開發(fā)區(qū)山河大道和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。政府債務(wù)余額控制在省定限額13.27億元之內(nèi)，一般債務(wù)率和專項(xiàng)債務(wù)率均低于警戒線，管理規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)可控。

（五）區(qū)本級財(cái)政支出決算

經(jīng)區(qū)十屆人大四次會議批準(zhǔn)，2019年區(qū)本級財(cái)政支出預(yù)算7.6億元。加上在預(yù)算執(zhí)行中市追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金，最后支出預(yù)算為168244萬元。2019年區(qū)本級財(cái)政累計(jì)支出168244萬元，同比增支33918萬元，增長25.3％，收支相抵，年末無結(jié)余。（區(qū)本級各主要支出項(xiàng)目見附表三）

從財(cái)政決算整體情況來看，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。民生領(lǐng)域支出152156萬元，占財(cái)政總支出的比重為81.3％。一般公共服務(wù)、公共安全、教育、社會保障等8項(xiàng)支出合計(jì)134274萬元，同比增長32.4%，財(cái)政資金去向明確，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

過去的一年，區(qū)財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)區(qū)十屆人大四次會議有關(guān)決議要求，務(wù)實(shí)履職盡責(zé)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，保障財(cái)政高效運(yùn)行。主要做了以下工作：

一是穩(wěn)增長，財(cái)政綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。全區(qū)財(cái)政總收入跨越10億大關(guān)，地方財(cái)政收入突破4億元，分別達(dá)到61.1%和35.6%的增幅，為全區(qū)的發(fā)展提供了更大的財(cái)力支撐。加強(qiáng)預(yù)期管理，深入分析研判稅源、稅種、行業(yè)稅收狀況，預(yù)估減稅降費(fèi)等減收因素，推動財(cái)政收入總量和質(zhì)量雙提升。同時(shí)圍繞脫貧攻堅(jiān)、城鄉(xiāng)發(fā)展、民生保障等，積極向上爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金8.2億元，有效匯聚當(dāng)期可用財(cái)力，增強(qiáng)本級財(cái)政保障能力。

二是補(bǔ)短板，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。牢固樹立“過緊日子”思想，堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆侠戆才咆?cái)政支出預(yù)算，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中有限財(cái)力辦要事，辦實(shí)事，安排更多資金向民生領(lǐng)域傾斜。再次壓減一般公用經(jīng)費(fèi)，非急需、非剛性支出不予安排，盤活滯留、沉淀資金1.9億元?！叭?jīng)費(fèi)”預(yù)算壓減17％，累計(jì)支出836.6萬元，同比下降20%，其中公務(wù)接待費(fèi)支出330萬元，同比減少118.5萬元，下降26.4%。民生領(lǐng)域支出不斷加大，民生支出15.2億元，同比增支2.4億元，增長18.7%，占全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出的81.3%。民生工程任務(wù)圓滿完成，當(dāng)年投入資金3.6億元。建設(shè)完成“四好農(nóng)村路”110公里，解決1.7萬人飲水安全問題，改建農(nóng)村廁所5036戶，維修改造中小學(xué)校舍1.55萬平方米，建成5個(gè)社會養(yǎng)老服務(wù)“三級中心”。撥付2309萬元落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策，投入1.9億元完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療和養(yǎng)老社會保障體系，發(fā)放農(nóng)村低保、醫(yī)療救助、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等資金4950萬元。在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、困難人員基本生活、脫貧攻堅(jiān)、人居環(huán)境、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等方面取得新進(jìn)展。同時(shí)，加大公共安全投入，著力支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭和化解信訪積案等，群眾的幸福感、獲得感和安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。

三是提績效，財(cái)政預(yù)算管理進(jìn)一步規(guī)范。推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，遵循預(yù)算安排，提升預(yù)算執(zhí)行力和約束力。落實(shí)部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。推進(jìn)預(yù)算績效管理，覆蓋所有財(cái)政資金，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識，推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理全過程有機(jī)融合。按照《預(yù)算法》等要求，全面公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)，做到信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，讓人大代表、社會公眾看得懂、能監(jiān)督。持續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)市場化運(yùn)行體制改革，首次編制國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告，并提請區(qū)人大常委會審議。完善政府債券資金績效管理機(jī)制，落實(shí)限額管理、預(yù)算管理，從項(xiàng)目管理、資金分配、資金撥付、績效評價(jià)、還本付息、監(jiān)督檢查等方面實(shí)行全程監(jiān)管，確保政府債券資金依法合規(guī)使用，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、投資理財(cái)公司、小額貸款擔(dān)保公司的監(jiān)管，加大打擊非法集資輿論宣傳，結(jié)合掃黑除惡行動，全面排查金融領(lǐng)域案件線索，嚴(yán)密防范非法集資、非法吸收公眾存款、高利貸等違法金融行為。

四是推振興，經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力進(jìn)一步激發(fā)。充分發(fā)揮積極財(cái)政政策和財(cái)政資金的杠桿作用，不斷加大扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，促進(jìn)企業(yè)聚力發(fā)展，孕育新動能。減稅降費(fèi)約1.8億元，紓企之困，助企增效。推動金融機(jī)構(gòu)支持民營企業(yè)和中小微企業(yè)、涉農(nóng)企業(yè)發(fā)展，擔(dān)保公司年末在保企業(yè)57家，在保余額3.7億元（其中“4321”政銀擔(dān)在保47家，余額3億元），小貸公司為82家企業(yè)貸款1.4億元，為10家新增四板掛牌企業(yè)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金150萬元。率先試點(diǎn)建設(shè)黨建引領(lǐng)信用村（戶），11個(gè)村7726戶授信，138戶使用貸款1320萬元。為33戶新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)放“勸耕貸”650萬元，累計(jì)放款1700萬元，60多農(nóng)戶受益。

五是促增收，脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步顯現(xiàn)。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，不斷加大“三農(nóng)”支持力度。落實(shí)扶貧專項(xiàng)資金878萬元，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目貧困戶分紅63.27萬元，發(fā)放各類涉農(nóng)資金3874萬元，兌現(xiàn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠資金133萬元，促進(jìn)農(nóng)民增收。爭取人居環(huán)境整治資金2000萬元，投入681萬元完成26個(gè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，人居環(huán)境不斷改善。

2019年，區(qū)政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，攻堅(jiān)克難，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行有力有序，積極的財(cái)政政策加力提效，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)中向好，圓滿完成區(qū)十屆人大四次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。

二、2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

今年上半年，區(qū)政府深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要講話和重要指示精神，全面落實(shí)中央和省、市決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，著力抗疫情、補(bǔ)短板、促攻堅(jiān)、推振興，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙落實(shí)、雙推進(jìn)，取得階段性成效，實(shí)現(xiàn)時(shí)間任務(wù)雙過半。

（一）全區(qū)財(cái)政收支情況

財(cái)政收入情況：1—6月份全區(qū)財(cái)政總收入完成8.04億元，同比增長2.2%，完成年預(yù)算（12.5億）的64.3%，其中稅收收入7.24億元，占比90％，同比減收0.7億元，非稅收入入庫0.8億元。地方財(cái)政收入完成3.16億元，同比增長14%，完成年預(yù)算（5億元）的63.2％。

財(cái)政支出情況：1—6月份全區(qū)財(cái)政支出累計(jì)62437萬元，完成年預(yù)算（9.5億元）的65.7％，同比減支9567萬元，下降13%。其中：區(qū)本級財(cái)政支出50915萬元，完成年預(yù)算（8.5億元）的60％，同比減支15345萬元，下降23%。

（二）政府性基金收支情況

受疫情影響，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲，工業(yè)用地未掛牌，上半年區(qū)本級政府性基金（全部為土地出讓金）無收入，省級專項(xiàng)債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入1500萬元，上級補(bǔ)助收入14692萬元，合計(jì)收入16192萬元。上半年政府性基金共支出15346萬元，其中：用于城鎮(zhèn)建設(shè)用地征地準(zhǔn)備金支出1億元，用于湖西路、楊河北路和區(qū)醫(yī)院搬遷項(xiàng)目支出3807萬元，用于區(qū)醫(yī)院搬遷設(shè)備采購項(xiàng)目專項(xiàng)債支出1500萬元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出1萬元，用于社會福利的彩票公益金支出23萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出15萬元。

（三）國有資本經(jīng)營收支情況

2019年國有資本經(jīng)營結(jié)余588萬元，今年上半年用于土地復(fù)墾項(xiàng)目支出588萬元。

（四）政府性債務(wù)情況

上半年通過再融資債券償還到期本金3623.02萬元，政府性債務(wù)余額無變化，仍為13.21億元。應(yīng)付利息4984.39萬元（一般債券利息2813.98萬元，專項(xiàng)債券利息2170.41萬元）已全額列入預(yù)算。

（五）區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1—6月份區(qū)本級財(cái)政累計(jì)支出50915萬元，完成年預(yù)算的60%，同比減支15345萬元，下降23%。減支的主要原因：一是受疫情影響，基礎(chǔ)建設(shè)等重點(diǎn)工程進(jìn)程放緩，部分項(xiàng)目暫未啟動；二是不可比因素，去年上半年撥付中央下達(dá)采煤沉陷區(qū)綜合治理專項(xiàng)資金8130萬元，補(bǔ)發(fā)行政事業(yè)單位人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金。（各主要支出項(xiàng)目見附表四）

（六）上半年重點(diǎn)工作情況及下半年工作打算

一是統(tǒng)籌落實(shí)疫情防控和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。面對突如其來的新冠肺炎疫情，財(cái)政部門切實(shí)履行好財(cái)政保障職責(zé),建立防疫物資快速采購、資金快速撥付等機(jī)制,積極籌措資金,投入601萬元，全力做好疫情防控物資保障。落實(shí)中央、省、市應(yīng)對新冠肺炎疫情幫助中小企業(yè)共渡難關(guān)若干政策意見，穩(wěn)妥有序推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，從應(yīng)急保障、金融支持、穩(wěn)崗就業(yè)、減免稅費(fèi)、降低成本、精準(zhǔn)服務(wù)等方面做出大量工作。會同金融機(jī)構(gòu)多次走訪企業(yè)，助力企業(yè)強(qiáng)信心、渡難關(guān)，完成3家企業(yè)科創(chuàng)板掛牌、1家企業(yè)專精特新板掛牌，發(fā)放企業(yè)“復(fù)工貸”、“疫情貸”、新增貸款、接續(xù)貸款等2.2億元，新增貸款擔(dān)保余額1.36億元。為6家企業(yè)兌現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金106萬元，為3家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼150萬元，減免13戶中小微企業(yè)房租245萬元，降低小微企業(yè)擔(dān)保費(fèi)率，減收20多戶小微企業(yè)擔(dān)保費(fèi)15萬元。黨建引領(lǐng)信用村（戶）新增信用農(nóng)戶貸款3079萬元、25戶新型農(nóng)業(yè)主體貸款252萬元，“勸耕貸”新放款11戶835萬元。各項(xiàng)措施的實(shí)施，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展“雙勝利”作出了積極努力。

二是統(tǒng)籌抓好財(cái)政收入和財(cái)政資金分配。受疫情沖擊，2－4月份財(cái)政收入增幅持續(xù)下降，最大降幅達(dá)到15％。5月份隨著全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長，財(cái)政總收入保持與去年同期基本持平。6月底收入累計(jì)完成8億元，增幅轉(zhuǎn)負(fù)為正，財(cái)政總收入和地方財(cái)政收入均完成半年預(yù)算目標(biāo)。資金分配重點(diǎn)向民生保障、疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)傾斜，努力對沖疫情沖擊顯現(xiàn)的短板、弱項(xiàng)。及時(shí)增加衛(wèi)生預(yù)算安排，彌補(bǔ)防疫經(jīng)費(fèi)預(yù)算缺口，嚴(yán)禁使用財(cái)政補(bǔ)助資金超標(biāo)準(zhǔn)裝修改造或購置與疫情防控?zé)o關(guān)的設(shè)備、器材、交通工具等, 把有限的資金用在“刀刃”上，促進(jìn)財(cái)政資金的績效提升。公用經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算人均壓減2000元的基礎(chǔ)上，一般性支出再壓5%。上半年全區(qū)三公經(jīng)費(fèi)支出194.8萬元，同比減少48.2萬元，下降19.8%。下半年，要充分估計(jì)困難、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，強(qiáng)化階段性政策與制度性安排相結(jié)合，密切關(guān)注省市財(cái)政的指導(dǎo)性意見，科學(xué)分析，精準(zhǔn)研判當(dāng)前財(cái)政形勢，準(zhǔn)確把握財(cái)政工作方向，采取有力舉措對沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。要切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理，用好中央財(cái)政直達(dá)資金，跟蹤監(jiān)控，直接惠企利民。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，優(yōu)化支出方向，確保財(cái)政政策和資金盡快見到實(shí)效，發(fā)揮好穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵作用。

三是統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展和民生工程實(shí)施。上半年，全區(qū)民生領(lǐng)域支出50570萬元，占總支出的76.3％。撥付扶貧專項(xiàng)資金2085萬元，占預(yù)算列入資金的91.5％。通過一卡通發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金2832萬元，2.9萬人次受益。投入440萬元的廣場、道路、排水、路燈等16個(gè)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目招標(biāo)完成。穩(wěn)步推進(jìn)25項(xiàng)民生工程，各級財(cái)政累計(jì)撥付資金1億元，切實(shí)兜牢民生底線。累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保、特困人員供養(yǎng)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等困難人員補(bǔ)助資金2054萬元，切實(shí)保障了困難人員的基本生活。建設(shè)完成農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程18.7公里、農(nóng)村戶改廁3090戶、農(nóng)村危房改造9戶、棚戶區(qū)改造778套（戶），分別為年度任務(wù)的60％、69％、100％、132％。下一步，將加快扶貧專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，落實(shí)“就地就近監(jiān)管”要求，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。加強(qiáng)對民生工程督查和調(diào)度，抓實(shí)過程管控，加速工程進(jìn)度，加快資金撥付，確保9月底工程建設(shè)類項(xiàng)目全部完工，11月份補(bǔ)助發(fā)放類項(xiàng)目資金全部發(fā)放到位。

主任、各位副主任、各位委員，在當(dāng)前應(yīng)對疫情沖擊的特殊時(shí)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢復(fù)雜多變，積極的財(cái)政政策持續(xù)加力，減稅降費(fèi)力度持續(xù)加大，復(fù)工復(fù)產(chǎn)稅費(fèi)減免等階段性政策實(shí)施，加上收入基數(shù)抬高等因素，保持財(cái)政收入穩(wěn)增長的壓力增大；支持疫情防控保供、穩(wěn)崗就業(yè)、民生兜底、企業(yè)紓困，財(cái)政面臨減收增支局面，收支矛盾更為突出，基層財(cái)政尤為困難，處于“緊平衡”狀態(tài)，過緊日子具有更為重要的現(xiàn)實(shí)意義；預(yù)算單位績效理念還不強(qiáng)，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程管理仍是弱項(xiàng)，運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果削減低效無效支出不到位，推進(jìn)預(yù)算績效管理、提高財(cái)政資金的配置效率、使用效益還需加強(qiáng)。這些都需要我們在今后的工作中，認(rèn)真面對，加以解決。

下半年，我們將切實(shí)增強(qiáng)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話和全國兩會精神的自覺性和堅(jiān)定性，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委中心工作和重大決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大對預(yù)算監(jiān)督的各項(xiàng)要求，認(rèn)真聽取與會代表的意見建議，集中精力抓好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎员４俜€(wěn)、穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，確保完成年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)，以優(yōu)異的成績慶祝建區(qū)40周年，為加快新時(shí)代美好杜集建設(shè)作出新貢獻(xiàn)！

附件1：

附件2：

名詞解釋

1.全口徑預(yù)算：是將所有類型的財(cái)政資金收支都納入統(tǒng)一管理體系的制度框架。我國政府預(yù)算管理的基本格局由公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保障預(yù)算組成。公共財(cái)政預(yù)算指的是一般預(yù)算，它是財(cái)政部門最常見的預(yù)算形式，劃分為中央政府預(yù)算和地方政府預(yù)算;政府性基金預(yù)算是各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，為了支持某項(xiàng)目事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金；國有資本經(jīng)營預(yù)算是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算是根據(jù)國家社會保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。（社會保險(xiǎn)基金預(yù)算納入市級統(tǒng)籌管理)

2.財(cái)政八項(xiàng)支出：是指用于公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)共八項(xiàng)民生支出，簡稱財(cái)政“八項(xiàng)支出”。是支撐GDP增速的重要指標(biāo)，其增長速度對服務(wù)業(yè)增加值增速影響很大，加快財(cái)政八項(xiàng)支出進(jìn)度，對促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。

3.民生支出：為保證和財(cái)政部統(tǒng)計(jì)口徑銜接，科學(xué)衡量安徽財(cái)政民生投入，我省將教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲備管理事務(wù)等13個(gè)方面確定為財(cái)政民生支出統(tǒng)計(jì)范圍。

4.“4321” 合作體系：是指省擔(dān)保集團(tuán)發(fā)起創(chuàng)新的一種擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和代償機(jī)制，即新型政銀擔(dān)合作體系。一旦擔(dān)保貸款發(fā)生代償，由承辦的政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)承擔(dān)40%，安徽省擔(dān)保集團(tuán)承擔(dān)30%，貸款銀行承擔(dān)20%，所在地方政府財(cái)政承擔(dān)10%。著力化解市、縣（區(qū)）擔(dān)保公司全額代償風(fēng)險(xiǎn)。

5.“勸耕貸”：由省農(nóng)擔(dān)公司創(chuàng)新推行，以勉勵(lì)、鼓勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)農(nóng)耕為立意，是三位一體的農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保模式，打造政銀擔(dān)“抱團(tuán)”服務(wù)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的工作新組合，主要解決農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體融資無抵押物問題。

6.黨建引領(lǐng)信用村（戶）：由省委組織部牽頭，堅(jiān)持農(nóng)村基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)地位，充分發(fā)揮基層黨組織和農(nóng)村黨員干部示范引領(lǐng)作用，按照統(tǒng)一的信用評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、申報(bào)程序，綜合評價(jià)達(dá)到信用戶、信用村建設(shè)要求的農(nóng)戶和行政村。運(yùn)用信用建設(shè)成果，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)信息、信用、信貸聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)金融信用惠農(nóng)支農(nóng)，服務(wù)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。