高岳街道辦事處2020年財(cái)政收支決算說明

（一）財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況：2020年財(cái)政收入累計(jì)完成15568.9萬元，完成年預(yù)算的89%，比上年減少3.9%，減少原因是疫情突發(fā)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)行。

（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況：2020年度按財(cái)政體制，區(qū)財(cái)政局應(yīng)撥入我辦分成資金5001.78萬元，區(qū)專項(xiàng)追加資金2713.25萬元，安排非稅收入資金142.52萬元，區(qū)扣辦事處各項(xiàng)上解支出670.73萬元（村干部工資175.99萬元、八一優(yōu)撫18.9萬元、五保供養(yǎng)78.34萬元，2020年公安輔警經(jīng)費(fèi)251.5，村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)146萬），年終結(jié)算后區(qū)財(cái)政應(yīng)撥入辦事處可用資金9503.38萬元，實(shí)際撥入7236.03萬元，最終區(qū)欠辦事處2267.35萬元。

2020年辦事處財(cái)政累計(jì)支出7245.06萬元，完成年預(yù)算的134.17%，增長了10.65%，剔除追加資金，實(shí)際支出4273.51萬元（不含區(qū)扣上解支出670.73萬元），完成本年預(yù)算的89.14%，增加19.07%。

2020年各主要項(xiàng)目支出如下：

1、一般公共支出2207.46萬元，完成年預(yù)算的93.39%，同比減少19.36%。其中：行政運(yùn)行1398.13萬元（工資），同比減少12.97%，減少的主要原因是派出所部分人員工資由市公安局發(fā)放且有人員正常退休，人員減少約40人，工資開支減少。公共支出809.33萬元，同比減少28.44%，其中“三公經(jīng)費(fèi)”85.82萬元，其中公務(wù)接待29.81萬，同比減少26%，公車運(yùn)行維護(hù)31.05萬，同比減少9.53%，公車購置24.96萬，同比增加39%，辦公費(fèi)65.28萬元、水電費(fèi)44.64萬元、差旅費(fèi)14.44萬元、維修費(fèi)27.73萬元、租賃費(fèi)34.39萬元（其中辦事處城管租賃通濟(jì)車輛服務(wù)公司皮卡車、面包車、依維柯、拖車、摩托車等車輛共32.92萬元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)63.3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)112.82萬元、福利費(fèi)31.06萬元、其他商品和服務(wù)支出205.78萬元等。

2、教育支出65.68萬元，同比增長1.84%，完成年預(yù)算的83.15%，基本持平。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出161.46萬元，同比減少48.38%，減少原因是義務(wù)兵優(yōu)待和其他優(yōu)撫等上級(jí)追加資金減少。

（1）民政管理事務(wù)            5.76萬元

（2）義務(wù)兵優(yōu)待              106.43萬元

（3）退役士兵安置            16.4萬元

（4） 其他優(yōu)撫支出           9.16萬元

4、衛(wèi)生健康支出74.57萬元，完成預(yù)算的252.61%，同比增加200.69%，增加的原因是年初新冠疫情突發(fā)，開支加大。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1951.94萬元，完成年預(yù)算的160.36%，同比增長了56.15%，主要是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生支出增加。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：    55.04萬元 

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施：      736.5萬元（主要用于文明創(chuàng)建等支出）

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：      676.44 萬元（主要用于保潔費(fèi)等支出）

（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：        483.96萬元（主要用于零星工程等支出）

6、農(nóng)林水支出1809.85萬元，同比增加21.73%，增加的主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)等項(xiàng)目增加。其中：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村                    833.92萬元（主要用于農(nóng)村公路擴(kuò)面工程等支出）

（2）增綠增效財(cái)政補(bǔ)助資金          38.87萬元   

（3）扶貧支出                       463.92萬元       

（4）農(nóng)村綜合改革                473.14萬元  （主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)群眾保障經(jīng)費(fèi)、對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)的補(bǔ)助、對(duì)集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助等支出）

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.7萬元，要用于安全生產(chǎn)宣傳費(fèi)用。

9、交通運(yùn)輸支出199.61萬元，要用于道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。

10、住房改革支出93.6萬元，完成年預(yù)算的97.57%,同比減少22.6%，主要是住房公積金繳納人數(shù)減少6人。   

11、節(jié)能環(huán)保支出262.64萬元，同比減少49.85%，完成年預(yù)算的23.28%，主要原因是區(qū)追加資金減少。

（1）污染防治                   116.14萬元（主要用于秸稈禁燒獎(jiǎng)補(bǔ)）

（2）自然生態(tài)保護(hù)                14萬元（ 主要用于農(nóng)村改廁后續(xù)管護(hù)）  

（3）其他節(jié)能環(huán)保支出            132.5萬元  （主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治）

12、抗疫特別國債安排的支出105.76萬元，主要用于農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程。