杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算表

1.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年收支總表

2.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年收入總表

3.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年支出總表

4.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年財政撥款收支總表

5.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年項目支出表

10.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年政府采購支出表

11.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年政府購買服務(wù)支出表

12.杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決定、法律、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督,保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（七）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2023年度部門預(yù)算納入部門預(yù)算編制范圍的單位共6個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	政府黨政辦公室	行政
2	農(nóng)業(yè)綜合辦公室	事業(yè)
3	計劃生育辦公室	事業(yè)
4	規(guī)劃和城建辦公室	事業(yè)
5	人才辦公室	事業(yè)
6	教育辦公室	事業(yè)

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）堅定“穩(wěn)”的步伐，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上實現(xiàn)新突破

強(qiáng)化項目跟蹤落地。對全鎮(zhèn)謀劃的15個重點(diǎn)項目，全面落實項目責(zé)任制，倒排工期，層層壓實責(zé)任，傳導(dǎo)壓力，進(jìn)一步提高項目開工率、竣工率、達(dá)產(chǎn)率和轉(zhuǎn)化率。做好重大項目的跟蹤服務(wù)工作，強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)項目的工程進(jìn)度，確保各項工程按序時進(jìn)度推進(jìn)。積極謀劃儲備良優(yōu)項目，根據(jù)區(qū)情、鎮(zhèn)情，實時更替更具操作性、更富有經(jīng)濟(jì)性的高標(biāo)準(zhǔn)項目庫。全力保障伊特納、永信、三晟等企業(yè)達(dá)產(chǎn)入規(guī)，華企、全域土地開工建設(shè)。

拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。充分利用線改釋放的517畝土地，實施眾幫創(chuàng)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程，對老舊廠房進(jìn)行改擴(kuò)建。重新規(guī)劃園區(qū)道路、綠化、給排水、變配電、消防等基礎(chǔ)設(shè)施，新建標(biāo)準(zhǔn)化鋼構(gòu)廠房16.1萬平方米、辦公生活用房2.9萬平方米。計劃與金巖高嶺土充分融合發(fā)展，打造高嶺土配套產(chǎn)業(yè)園，新建標(biāo)準(zhǔn)化鋼構(gòu)廠房3.1萬平方米、辦公生活用房1.3萬平方米，通過園區(qū)的配套改造，大幅度提升我鎮(zhèn)工業(yè)承載能力。

擴(kuò)大招商釋放動能。發(fā)揮高鐵、高速等區(qū)位優(yōu)勢并抓住朔西湖開發(fā)的有利時機(jī)開展招商，以眾創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、配套產(chǎn)業(yè)園等為載體，明確園區(qū)功能定位和產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)方向，打造新的招商平臺。繼續(xù)圍繞高端機(jī)械制造、新能源、新材料等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，在精準(zhǔn)招商上持續(xù)用力、精準(zhǔn)發(fā)力，專注金昌面粉廠、伊特納二期等重點(diǎn)再談項目，爭取早日簽約；圍繞高嶺土區(qū)域優(yōu)勢，加快延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈布局，搶占產(chǎn)業(yè)紅利，塑造發(fā)展新動能。

（二）描繪“美”的畫卷，在鄉(xiāng)村振興上煥發(fā)新氣象

加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、道路路網(wǎng)的建設(shè)情況，積極謀劃基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目，努力爭取上級項目資金。積極推進(jìn)開創(chuàng)路、湖東路項目謀劃，力促鎮(zhèn)域道路通達(dá)深度和網(wǎng)格化水平進(jìn)一步提高。緊緊抓住杜集區(qū)智創(chuàng)中心發(fā)展重大機(jī)遇，提前謀劃完善路網(wǎng)、管網(wǎng)、水利及大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，為科創(chuàng)北城成片開發(fā)拓展有力空間，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。

推進(jìn)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。充分利用徐樓村劉屯省級美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)契機(jī)，認(rèn)真抓好道路改造、坑塘治理、綠化亮化等項目的實施；開發(fā)區(qū)移交的縱樓省級中心村和劉樓市級中心村建設(shè)項目，已完成招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作，近期將開工建設(shè)；積極爭取鄉(xiāng)村振興專項資金，穩(wěn)步推進(jìn)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房1.5萬平方米任務(wù)的落實。按照美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范和要求，對已建成美麗鄉(xiāng)村建設(shè)常態(tài)化進(jìn)行管護(hù)；爭取2024年段莊村中心村、葛塘村黃樓中心村建設(shè)。

大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實施“小田變大田”試點(diǎn)，整合地塊，種植小麥、水稻等；擴(kuò)建朔南社區(qū)羊肚菌種植基地，引進(jìn)蚯蚓特色養(yǎng)殖項目；計劃投資官莊、段莊富硒米、香米深加工項目，積極拓寬群眾增收致富渠道，切實增加村級集體經(jīng)濟(jì)收入。全力實施1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，因地制宜、精準(zhǔn)施策，完善基本農(nóng)田道路、水渠等設(shè)施，讓“糧田”變“良田”，提高糧食產(chǎn)量和畝均效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（三）回應(yīng)“優(yōu)”的期盼，在民生福祉上取得新成效

深挖文化資源潛力。大力挖掘朔里鎮(zhèn)歷史文化內(nèi)涵，充分發(fā)揮東方朔、顓孫子張、劉開渠等歷史名人的文化效應(yīng)，做好朔西湖旅游業(yè)態(tài)植入，爭取落地五星級酒店和度假中心，形成完善的旅游服務(wù)體系，積極爭取上級支持，努力將朔西湖打造成為全國生態(tài)環(huán)境修復(fù)治理典范。朔西湖北岸，利用全域土地治理全力打造黃樓綜合治理項目，結(jié)合當(dāng)?shù)赝畋碧厣?，打造集漫游康養(yǎng)+采摘+研學(xué)體驗為一體的鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)集聚點(diǎn)，推動打造淮北文旅新高地。

全力加強(qiáng)民生保障。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，立足“托底線、救急難、保民生”原則，繼續(xù)做好動態(tài)管理，做到低保低邊人員應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退。全面精準(zhǔn)落實各類幫扶政策，持續(xù)做好困難群眾、殘疾人優(yōu)待政策、特困人群救助供養(yǎng)、孤兒基本生活保障、婦女和老年人關(guān)愛，優(yōu)化軍人事務(wù)服務(wù)等工作。以更大力度，更實舉措解決群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，盡最大努力把群眾的事辦好、辦實。

統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)。扎實推進(jìn)各項“暖民心”行動，優(yōu)先保障基本民生支出，繼續(xù)實施“一事一議”財政獎補(bǔ)項目建設(shè)，辦好民生實事；完善社會救助體系建設(shè)，規(guī)范城鄉(xiāng)低保與農(nóng)村特困供養(yǎng)人員評定審批工作；進(jìn)一步提升轄區(qū)敬老院管理服務(wù)水平，做好殘疾人服務(wù)保障工作；優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，促進(jìn)教育資源均衡化發(fā)展；深入推進(jìn)健康建設(shè)，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展；強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，進(jìn)一步提高農(nóng)村醫(yī)療服務(wù)保障水平。

（四）守牢“安”的底線，在社會穩(wěn)定上構(gòu)筑新格局

筑牢生態(tài)責(zé)任防線。全面把握黨的二十大關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的重大部署，從嚴(yán)落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”。高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實“五控”措施，推動重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域大氣污染深度治理，確保PM2.5平均濃度和優(yōu)良天數(shù)比例完成省定目標(biāo)；多舉措打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，開展斷面溯源整治攻堅，深化工業(yè)源、生活源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源“三源共治”。全方位推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；力保土壤環(huán)境安全穩(wěn)定，完成農(nóng)村環(huán)境整治任務(wù)。全面提升執(zhí)法監(jiān)管能力，重拳打擊環(huán)境違法行為。

緊繃平安穩(wěn)定底線。嚴(yán)格落實各項安全工作要求，開展安全隱患排查整治工作，加大對道路交通、燃?xì)?、窨井設(shè)施日常排查力度。強(qiáng)化宣傳教育，著力提高群眾安全意識，營造安全和諧的良好風(fēng)尚。嚴(yán)格落實“三個必須”監(jiān)管責(zé)任，將防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)貫穿于日常工作中，在精準(zhǔn)執(zhí)法、精準(zhǔn)服務(wù)上下功夫，全力抓好安全生產(chǎn)工作，確保安全生產(chǎn)“零事故”。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡打防管控宣治，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、黃賭毒等突出違法犯罪行為，統(tǒng)籌抓好民族宗教、防邪、網(wǎng)絡(luò)安全等工作。

嚴(yán)守矛盾化解紅線。進(jìn)一步暢通和規(guī)范群眾訴求表達(dá)，完善朔里鎮(zhèn)社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心職能，圍繞“一站式受理、一攬子調(diào)處、全鏈條解決”工作要求，創(chuàng)建“實戰(zhàn)、實用、實效”的工作體系；同時深入開展矛盾糾紛“大排查大起底大化解”，健全矛盾糾紛聯(lián)防聯(lián)調(diào)協(xié)作機(jī)制。形成以人民調(diào)解為基礎(chǔ)，行政調(diào)解、司法調(diào)解有效銜接的“三調(diào)聯(lián)動”大調(diào)解格局；綜治、司法、信訪多部門聯(lián)動，打出矛盾糾紛化解“組合拳”，打造為民解憂“終點(diǎn)站”。

（五）踐行“實”的作風(fēng)，在自身建設(shè)上展現(xiàn)新作為

旗幟鮮明講政治。堅定捍衛(wèi)“兩個確立”，切實增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、忠誠做到“兩個維護(hù)”。深入貫徹學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊扣區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，緊盯年度工作目標(biāo)任務(wù)，緊抓經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的難題、短板，狠抓工作落實，務(wù)求工作實效。

擔(dān)當(dāng)善為提效能。強(qiáng)化爭先進(jìn)位意識，砥礪實干，對重點(diǎn)任務(wù)快速落實，對重大項目全力推進(jìn)。科學(xué)民主決策，全面深化政務(wù)公開，主動接受人大監(jiān)督、社會和輿論監(jiān)督，推動行政權(quán)力在陽光下運(yùn)行。深化機(jī)關(guān)效能建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，嚴(yán)厲整肅庸政懶政怠政行為，營造勇于擔(dān)事、勤于盡責(zé)、善于成事的工作氛圍。加強(qiáng)巡視巡察整改工作力度，盯準(zhǔn)癥結(jié)所在，細(xì)化整改措施，構(gòu)建預(yù)防機(jī)制。

遵規(guī)守紀(jì)促廉潔。堅決貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，堅持不懈查糾“四風(fēng)”，力戒形式主義、官僚主義，堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，切實把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度“籠子”，堅持向群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題亮劍，確保政府工作始終保持正確的政治方向。

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表

 

見“附件1-2 2024年部門預(yù)算表”

 

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年收支總預(yù)算1512.43萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年收入預(yù)算1512.43萬元，其中，本年收入1512.43萬元。

本年收入1512.43萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1512.43萬元，占100.00%，比2023年預(yù)算增加493.81萬元，增長48.48%，增長原因主要是退役軍人繳納公積金、聘用人員工資基數(shù)修正。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年支出預(yù)算1512.43萬元，比2023年預(yù)算增加493.81萬元，增長48.48%，增長原因主要是退役軍人繳納公積金、聘用人員工資及績效增長。其中，基本支出1507.43萬元，占99.67%，主要用于保障人員工資社保、機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出5.00萬元，占0.33%，主要用于人大會議召開等支出。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年財政撥款收支預(yù)算1512.43萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1512.43萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1512.43萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出110.03萬元，占7.28%；衛(wèi)生健康支出40.54萬元，占2.68%；農(nóng)林水支出1221.53萬元，占80.77%；住房保障支出140.33萬元，占9.27%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算支出1512.43萬元，比2023年預(yù)算增加493.81萬元，增長48.48%，主要原因：一是退役軍人繳納公積金；二是23年度聘用人員工資基數(shù)偏低，2024年度對聘用人員工資基數(shù)進(jìn)行了修正。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出110.03萬元，占7.28%；衛(wèi)生健康支出40.54萬元，占2.68%；農(nóng)林水支出1221.53萬元，占80.77%；住房保障支出140.33萬元，占9.27%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算72.44萬元，比2023年預(yù)算減少6.47萬元，下降8.20%，下降原因主要是人員減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算36.22萬元，比2023年預(yù)算減少3.23萬元，下降8.20%，下降原因主要是人員減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算1.36萬元，比2023年預(yù)算減少2.3萬元，下降62.84%，下降原因主要是人員減少。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算28.66萬元，比2023年預(yù)算減少0.67萬元，下降2.28%，下降原因主要是人員減少。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算10.23萬元，比2023年預(yù)算減少0.24萬元，下降2.29%，下降原因主要是人員減少。

 

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2024年預(yù)算1.65萬元，比2023年預(yù)算增加1.65萬元，增長原因主要是其他人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）2024年預(yù)算1216.53萬元，比2023年預(yù)算增加489.83萬元，增長67.40%，增長原因主要是聘用人員工資基數(shù)修正。

 

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算5萬元，比2023年預(yù)算增加5萬元，增長原因主要是增加人大項目類經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算82.93萬元，比2023年預(yù)算增加7.62萬元，增長10.12%，增長原因主要是退役軍人繳納公積金。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2024年預(yù)算22.85萬元，比2023年預(yù)算增加22.85萬元，增長原因主要是依房改政策，計提可發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）2024年預(yù)算34.55萬元，比2023年預(yù)算增加3.17萬元，增長10.10%，增長原因主要是退役軍人繳納公積金。

 

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算基本支出1512.43萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1427.08萬元，公用經(jīng)費(fèi)80.35萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1427.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)80.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年預(yù)算共安排項目支出5.00萬元，比2023年預(yù)算增加5.00萬元，增長原因主要是增加人大經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：本年財政撥款安排5.00萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排5.00萬元）。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“人大經(jīng)費(fèi)”項目。

（1）項目概述：保障朔里鎮(zhèn)代表區(qū)人大活動正常開展（2）立項依據(jù)：參照往年會議

（3）實施主體：杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)人大

（4）起止時間：2024.01-2024.12

（5）項目內(nèi)容:2024年度人大會議經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排：5.00萬元

（7）績效目標(biāo)：保障朔里鎮(zhèn)代表人大活動正常開展。

 

 

項目支出績效目標(biāo)表
（2024年度）
項目名稱			人大經(jīng)費(fèi)
主管部門   及代碼			杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)		實施單位	杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)
項目來源			年初預(yù)算		項目期	2024年度
項目資金 （萬元）			年度資金總額：		5.00
			其中：財政撥款		5.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)
			其他資金
年度 目標(biāo)
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		指標(biāo)1：人大會議次數(shù)	2次
				…
		質(zhì)量指標(biāo)		指標(biāo)1：參會人數(shù)	大于等于125人/次
				…
		時效指標(biāo)		指標(biāo)1：會議年度	2024年
				…
		成本指標(biāo)		指標(biāo)1：項目總支出	小于等于5萬元
				…
		…
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：不適用	不適用
				…
		社會效益指標(biāo)		指標(biāo)1：提升人大代表履職參政議政	提高
				…
		生態(tài)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：不適用	不適用
				…
		可持續(xù)影響指標(biāo)		指標(biāo)1：保障人大會議及活動開展	有效保障
				…
		…
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：參會代表滿意度	大于等于90%
				…

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（公開表5中的公用經(jīng)費(fèi)合計金額）

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算80.35萬元，比2023年預(yù)算減少2.88萬元，下降3.46%，下降主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）政府采購情況。

杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2024年政府采購預(yù)算0.00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)共有車輛9輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車6輛。單價100萬元以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0.00萬元；安排購置單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0.00萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)1個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5.00萬元、當(dāng)年財政撥款5.00萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。