朔里鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案報告

鎮(zhèn)十一屆人大三次會議

材  料  之  十   四

朔里鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和

2023年財政預算（草案）的報告（書面）

（2023年3月4日在鎮(zhèn)十一屆人大三次會議上）

朔里鎮(zhèn)財政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會書面報告朔里鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請列席同志提出寶貴意見和建議。

一、2022年財政預算執(zhí)行情況

2022年，全鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，認真履行鎮(zhèn)人大的各項決議，組織實施好積極的財政政策，政策發(fā)力適當靠前，統(tǒng)籌配置財政資金，進一步優(yōu)化支出結構，落實“過緊日子”要求，提高財政資金績效，著力穩(wěn)增長、調結構、惠民生、促和諧、防風險，保持經濟運行在合理區(qū)間。為全鎮(zhèn)經濟和社會和諧發(fā)展提供了堅強的財政保障。

（一）財政收入情況：1-12月份全鎮(zhèn)完成地方財政收入3579.1萬元，比去年同期增長238.7萬元，增長7.1%，完成年初預算（4000萬元）的89.5%。

（二）財政支出情況：1-12月份全鎮(zhèn)財政總支出2448.32萬元。按支出功能分類如下：

1、工資福利支出891.90萬元；

2、商品和服務支出556.01萬元（其中：2022年三公經費和會議費、培訓費支出29.40萬元，其中培訓費1.58萬元，會議費1.60萬元；三公經費26.22萬元，比上年同期減少5.14%；公務接待費14.47萬元，比上年同期減少5.21%; 公務用車運行維護費11.75萬元，比上年同期減少5.05%。公務用車購置0萬元）；

3、對個人和家庭的補助24.61萬元；

4、工程等資本性基礎設施建設850.77萬元；

5、對村級運行等補助投入125.03萬元。

從全鎮(zhèn)的預算執(zhí)行情況來看，財政收入方面，當前財政運行中仍面臨不少困難和問題，受經濟運行和疫情沖擊等疊加影響，我鎮(zhèn)2022年財政收入增幅不大，后續(xù)來源不足。財政支出方面，立足“六穩(wěn)、六保”，進一步壓減一般性支出，統(tǒng)籌用于疫情防控、民生保障和經濟發(fā)展，財政預算執(zhí)行緊而有序，財政運行總體平穩(wěn)。

二、2023年財政預算（草案）

2023是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。我們要把握這個關鍵節(jié)點，增加機遇意識和憂患意識，科學把握發(fā)現(xiàn)規(guī)律，主動發(fā)現(xiàn)環(huán)境變化，有效化解各種矛盾，切實做好各項財政工作。按照鎮(zhèn)黨委、政府總體部署，2023年財政工作的指導思想是：全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，完整、準確、全面領會黨的二十大精神，堅決執(zhí)行中央經濟工作會議和省、市財政工作會議精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，抓實抓好穩(wěn)經濟一攬子政策的接續(xù)措施全面落地見效，扎實做好財政收支管理、債務風險防范等各項工作，依法依規(guī)組織收入，科學合理編制收入預算，按照深入推進零基預算、預算績效管理的改革要求，牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，從嚴從緊安排支出預算，真抓實干提升財政治理效能，為全鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展提供堅實的財政保障。

根據(jù)指導思想和全鎮(zhèn)經濟發(fā)展預期，結合2022年財政收支情況，按照財政管理體制和《預算法》要求，本著量入為出、量財辦事、收支平衡的原則，從嚴安排各項支出預算。現(xiàn)將2023年預算（草案）報告如下：

（一）2023年財政收入預算：全年力爭完成財政收入4400萬元，同比增長10%。

（二）2023年財政支出預算：全年財政支出計劃安排1018.62萬元，按支出功能分類如下：

行政運行726.70萬元；

行政單位離退體23.40萬元；

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.91萬元；

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出39.45萬元；

其他社會保障和就業(yè)支出3.66萬元；

行政單位醫(yī)療29.33萬元；

公務員醫(yī)療補助10.48萬元；

住房公積金75.31萬元；

購房補貼31.38萬元。

三、2023年為實現(xiàn)上述預期目標，開好局、起好步，重點做好以下工作：

（一）堅持壯大財源基礎，增強經濟發(fā)展后勁。一是營造良好的營商環(huán)境，加大招商引資力度，立足我鎮(zhèn)實際，借助外力，啟動內力，提升園區(qū)經濟活力。二是突出加大重點企業(yè)扶持壯大力度，幫助重點企業(yè)做大做強，夯實財源基礎。三是加強與企業(yè)之間的聯(lián)系，了解轄區(qū)內企業(yè)生產經營情況，為企業(yè)和銀行牽好線，解決企業(yè)資金困難問題，助力企業(yè)發(fā)展。

（二）努力保持經濟合理運行，促進財政收入平衡增長。 全力兜住“三?！钡拙€，切實增強財稅意識、征管意識，牢牢抓住財稅工作關鍵點，建立財稅等部門綜合治稅機制，進一步加強稅收征管，強化工作責任，加強對重點項目和重點企業(yè)的跟蹤服務和調研分析，既要重點關注好重點稅源、主要稅源，也不放松零星稅源、小稅源的管理，堵塞稅收漏洞，爭取非稅收入足額入庫。注重涵養(yǎng)稅源，多元化拓寬征收渠道，做到應收盡收，努力實現(xiàn)財政收入的平衡和可持續(xù)性。確保財政平穩(wěn)運行，努力完成全年任務。

（三）全面實施零基預算改革，切實提高財政資金效益。充分認識零基預算改革的意義，切實轉變預算編制的執(zhí)行理念，打破基數(shù)依賴和支出固化格局，堅持“先看項目再安排預算，資金跟著項目走”。

（四）繼續(xù)壓減“三公”經費及非急需非剛性支出。嚴格執(zhí)行各項經費開支標準，嚴格控制運行成本，建立節(jié)約型財政保障機制。在兜牢“三?！钡拙€的基礎上、突出支持重大政策、重點改革和重點項目實施。

（五）強化預算績效管理工作，不斷優(yōu)化財政資源配置。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”理念，提升財政使用效益，確保財政資金用在“刀刃”上。實施項目全生命周期管理，建立健全資金分配與績效結果掛鉤機制，全面提升預算管理水平，硬化預算剛性約束。完善項目預算分年度安排機制，提高2023年預算目標編制質量，確保高標準完成績效目標編制，做到預算績效管理全方位、全過程、全覆蓋。

（六）加強隊伍建設，努力提高素質能力。積極推進財政所規(guī)范化建設，加強財政所制度建設，落實財政內控制度。加大政治及業(yè)務培訓力度，建立財政干部培訓長效機制，全面提高財政系統(tǒng)人員的政治素質、業(yè)務素質、綜合管理能力和服務水平。加大財政系統(tǒng)作風建設力度，進一步改進工作作風，提高服務能力，不斷提高工作質量和辦事效率。建立激勵機制，加強考核評價長效機制建設，培養(yǎng)財政干部奉獻精神，充分調動財政干部的工作積極性和責任感。

各位代表！2023年我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹鎮(zhèn)黨委決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督，積極作為，砥礪奮發(fā)，以腳踏實地、務實肯干的工作作風，努力完成全年各項財政目標任務，為加快朔里經濟社會發(fā)展作出新的更大的貢獻！