杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算

杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算

2024年9月

2023年部門決算公開目錄

第一部分 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年部門決算情況說明

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

四、名詞解釋

第二部分 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算情況

一、部門職責(zé)

1、社會(huì)管理職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。

發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是農(nóng)民走向富裕、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自身擺脫困境的唯一出路。但是，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府參與經(jīng)濟(jì)應(yīng)由強(qiáng)迫農(nóng)民種這種那的“直接型”轉(zhuǎn)向提供各種“軟服務(wù)”的“間接型”。包括組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

3、公共服務(wù)職能。

普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。

4、基層建設(shè)職能。

抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。此外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府還應(yīng)在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”上下功夫。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算僅包括局本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

三、杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

2023年度收入總計(jì)1999.97萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1999.97萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少1701.77萬元，下降45.8%，主要原因：追加項(xiàng)目資金減少。

（二）收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1999.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入1999.97萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1999.97萬元，其中：基本支出1206.45萬元，占60.3%；項(xiàng)目支出793.51萬元，占39.7%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1999.97萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1999.97萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1701.77萬元，下降45.8%，主要原因：追加項(xiàng)目資金減少。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1632.19萬元，占本年支出的81.6%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1637.84萬元，下降45%。主要原因：追加項(xiàng)目資金減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1632.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.06萬元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149.74萬元，占9.2%；衛(wèi)生健康（類）支出14.32萬元，占0.9%；農(nóng)林水（類）支出1150.07，占70.5%；交通運(yùn)輸（類）支出239.29萬元，占14.7%；住房保障（類）支出36.71萬元，占4.3%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1597.64萬元，支出決算為1632.19萬元，完成年初預(yù)算的102.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算追加。其中:基本支出1206.45萬元，占73.9%；項(xiàng)目支出425.74萬元，占26.1%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（2）一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）其他信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（3）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（4）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（5））一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（6））社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.87萬元，支出決算為6.87萬元，為年預(yù)算的100%。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老（項(xiàng)）年初預(yù)算為73.40萬元，支出決算為73.40萬元，為年預(yù)算的100%。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為36.70萬元，支出決算為36.70萬元，為年預(yù)算的100%。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.38萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（11）社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（12）社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（13）社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（14）社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（15）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（16）衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（17）衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（18）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.16萬元，支出決算為7.16萬元，為年預(yù)算的100%。

（19）衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.65萬元，為年預(yù)算的100%。

（20）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1264.62萬元，支出決算為826.38萬元，為年預(yù)算的65.3萬元。

（21）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.68萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（22）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）深遠(yuǎn)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112.64萬元，支出決算為112.64萬元，為年預(yù)算的100%。

（23）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（24）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.5萬元，該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（25）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)村農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（26）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（27）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（28）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（28）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（29）交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，，支出決算為239.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（30）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為69.71萬元，支出決算為69.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1206.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1121.71萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)84.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入297.78萬元，本年支出297.78萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為297.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入70萬元，本年支出70萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度，杜集區(qū)段園鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.65萬元，比2022年減少15.98萬元，下降30.4%，主要原因是:減少了公務(wù)接待和車輛維修。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2023年度，杜集區(qū)段園鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，杜集區(qū)段園鎮(zhèn)共有車輛12輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

4、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明

績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共15個(gè)項(xiàng)目，涉及資金793.52萬元。從評(píng)價(jià)情況看，本部門在 2023 年度納入預(yù)算的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

一、項(xiàng)目執(zhí)行情況

1. 預(yù)算執(zhí)行率：各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好，項(xiàng)目能夠按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，資金使用合理、規(guī)范。

2. 項(xiàng)目進(jìn)度：多數(shù)項(xiàng)目能夠按時(shí)完成既定目標(biāo)，部分項(xiàng)目存在進(jìn)度滯后的情況，但通過及時(shí)調(diào)整和加強(qiáng)管理，最終也基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。

二、項(xiàng)目效益

1. 經(jīng)濟(jì)效益：對(duì)農(nóng)業(yè)和科技轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目帶來了直接或間接的經(jīng)濟(jì)收益，提高了生產(chǎn)效率、降低了成本。

2. 社會(huì)效益：對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助項(xiàng)目在社會(huì)層面產(chǎn)生了積極影響，改善了公共服務(wù)、促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定等。

3. 環(huán)境效益：公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)起到了一定作用，減少了道路拋灑。

三、存在的問題

1. 項(xiàng)目管理方面：個(gè)別項(xiàng)目在實(shí)施過程中存在管理不規(guī)范的情況，如項(xiàng)目變更未及時(shí)審批等。

2. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：部分項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)不夠明確、具體，難以準(zhǔn)確衡量項(xiàng)目的實(shí)際效果。

四、改進(jìn)措施

1. 加強(qiáng)項(xiàng)目管理：建立健全項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目審批流程，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的監(jiān)督和管理。

2. 優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)：在項(xiàng)目立項(xiàng)階段，科學(xué)合理地設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，確保目標(biāo)明確、可衡量、可實(shí)現(xiàn)。

3. 提高資金使用效率：加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算管理和執(zhí)行監(jiān)控，合理安排資金使用計(jì)劃，提高資金使用效益。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表